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兴东街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:兴东街道办事处    
著录时间:2017-10-25 03:43

第一部分:部门概况

一、主要职能

兴东街道办事处管辖5个社区、1个村委会,(五村岭社区、兴东社区、将桥社区、澳华社区、邕武东社区、鸡村)辖区总面积25.23平方公里。基本职能为:在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责计划生育、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

    兴东街道办事处为全财政全额拨款的行政机关,所属二级预算单位有:兴东社会保障服务中心和兴东流动人口管理站,均为财政全额拨款的事业单位。

三、人员构成及编制现状

(一)兴东街道办事处:

行政编制11人,实有在职在编9人(其中:处级1人,副处级2人,科级2人,副科级4人),退休1人,实行公务员管理;社区工作人员89人,公益性岗位人员9人,依照《兴宁区社区工作人员管理办法》进行管理,村干9人;聘用人员10人,依照《兴宁区机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员管理办法》进行管理。

(二)兴东社会保障服务中心:

事业编制8人,实有在职在编8人(其中领导职数3名,为管理岗位;专业技术人员5人),实行事业单位人员管理,聘用人员1人,依照《兴宁区机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员管理办法》进行管理。

(三)兴东流动人口管理站:

事业编制3人,实有在职在编3人,均为管理岗位,实行事业单位人员管理。

 

第二部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算总计761.76万元,同比减少43.33万元,下降5.38%。其中:一般公共预算拨款761.76万元,同比减少43.33万元,下降5.38%。减少的原因是:人员较上年有所减少,预算经费相应减少。

(二)支出预算说明

2017年支出预算总计761.76万元,其中:基本支出674.66万元,占支出总预算88.57%,同比减少40.42万元,下降5.65%;项目支出87.1万元,占支出总预算11.43%,同比减少2.91万元,下降3.23%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务565.65万元,占支出总预算的74.26%,同比减少49.73万元,下降8.08% 。

2)社会保障和就业80.89万元。占支出总预算的 10.62%,同比增加20.29万元,增长33.48% 。

3)医疗卫生与计划生育46.67万元。占支出总预算的 6.13%,同比增加2.34万元,增长5.28 % 。

4)农林水事务24.14万元。占支出总预算的3.17 %,同比减少9.16万元,下降27.51% 。

5)住房保障支出44.41万元。占支出总预算的5.83%,同比减少7.06万元,下降13.72 % 。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出674.66万元,占支出总预算的88.57%,同比减少40.42万元,下降5.65 %。其中:

工资福利支出预算573.9万元;占基本支出预算85.07%,同比减少30.2万元,下降5%。

商品和服务支出预算56.15万元;占基本支出预算8.32%,同比增加2.58万元,增长4.82%。

对个人和家庭的补助支出预算44.61万元;占基本支出预算6.61%,同比减少12.79万元,下降22.28%。

2)项目支出预算

项目支出87.1万元,占支出总预算11.43%,同比减少2.91万元,下降3.23 %。其中:

工资福利支出预算36.46万元;占项目支出预算的41.86%;

商品和服务支出预算50.64万元;占项目支出预算的58.14%;

对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0 %;

其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

    (一)2017年财政拨款收入预算总计761.76万元。其中:

  一般公共预算财政拨款761.76万元,主要是兴宁区财政当年拨付的资金;政府性基金财政拨款0万元。

(二)2017年财政拨款支出预算总计761.76万元。

其中:一般公共预算财政拨款761.76万元,其中:基本支出674.66万元,项目支出87.1万元。具体支出预算如下:

  1、一般公共服务565.65万元。主要用于本单位及下属事业单位流动人口管理站机关管理事务、纪检监察、党工委、安全生产、民政、国防、城乡社区及其他一般公共服务等支出。

  2、社会保障和就业80.89万元。主要用于办事处下属事业单位社保障服务中心办公等支出

  3、医疗卫生与计划生育46.67万元。主要用于计划生育工作日常办公、聘用人员工资补贴、计划生育家庭奖励及专项业务活动支出。

4、农林水支出24.14万元,主要用于鸡村村委办公支出及城中村保洁员劳务支出。

5、住房保障支出44.41万元,主要用于缴纳职工住房公积金。    

政府性基金预算财政拨款0万元

  三、“三公经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.8万元,比2016年预算9.4万元减少5.6万元,同比下降59.57%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算3.8万元。“三公”经费减少的主要原因是:实行公务用车改革后减少了公务用车购置和运行费用;同时,贯彻执行中央八项规定,厉行勤俭节约,大力缩减公务接待费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比增加0万元,同比增长0%。全年预计使用财政拨款安排街道机关及2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

公务用车运行0万元,同比减少5.1万元,同比下降100 %。2017年,兴东街道办事处、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费3.8万元。其中:本年度本单位预计使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3.8万元。

 

第三部分:2017年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成:

 兴东街道办事处为一级预算单位,下属两个事业单位:兴东社会保障服务中心、兴东流动人口管理站,为二级预算单位。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费56.15万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。包括按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比减少1.6万元,下降100%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

    截至2017年0101日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

五、2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款58.46万元,分别是: 计生工作经费46.46万元,经贸工作经费12万元。

下载:2515510731.xls
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